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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，制造費(fèi)用期末能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是需要寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
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那個(gè)需要寫(xiě)分錄結(jié)轉(zhuǎn)的
01/02 15:19
84785029 
01/02 15:39
老師，意思做賬的時(shí)候，用到制造費(fèi)用，就要同時(shí)做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄，對(duì)嗎？
家權(quán)老師 
01/02 15:40
是的，在月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
84785029
01/02 16:01
老師，新公司小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在24年11月銀行回單發(fā)票都錄入完畢，工資也已計(jì)提，，期末還要做那些工作呢？
家權(quán)老師
01/02 16:02
已經(jīng)做完就結(jié)轉(zhuǎn)損益就是
84785029
01/02 16:11
老師，支付的安裝費(fèi)，直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎？
家權(quán)老師
01/02 16:18
嗯嗯，可以的，就那樣做
84785029
01/02 16:21
老師，我已點(diǎn)期末結(jié)轉(zhuǎn)損益了，現(xiàn)在前面的結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和附加稅，這里怎么處理呢，我們是季報(bào)。
家權(quán)老師
01/02 16:21
先點(diǎn)生成憑證就行
84785029
01/02 16:34
老師，計(jì)提后的這個(gè)金額，到1月季報(bào)稅的時(shí)候，和這個(gè)表上金額一致嗎？
家權(quán)老師
01/02 16:36
這個(gè)月份計(jì)提，不會(huì)跟季度申報(bào)一致的
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