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老師，您好！財務(wù)報表年報是否要第四季度財務(wù)報表一致？第四季度財務(wù)報表是否就是按照我們記賬軟件里面的報表數(shù)據(jù)填寫？企業(yè)所得稅第四季度的申報表是按照記賬軟件12月份數(shù)據(jù)填寫的，匯算清繳時又填寫招待費等費用調(diào)整后的數(shù)據(jù)嗎？
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您好，這個的話，是需要一致的，然后相當(dāng)于是和軟件保持一致，匯算的數(shù)據(jù)填寫
01/02 20:45
84785021 
01/02 20:51
我還是不明白，比如說我第四季度的財務(wù)報表是公司里面的實際發(fā)生額，那財務(wù)報表年報，就是填寫招待費等允許扣除前的數(shù)據(jù)嗎？還有我的企業(yè)所得稅第四季度填寫的是跟做賬軟件實際一樣允許扣除前的數(shù)據(jù)，那招待費要按照比例計算允許扣除額怎么算呢？
小鎖老師 
01/02 20:52
您好，這個就是填寫招待費允許扣除前的數(shù)據(jù)，按照年底合并的數(shù)據(jù)來
84785021
01/02 20:55
那這樣財務(wù)報表年報和企業(yè)所得稅的匯算清繳的數(shù)據(jù)就跟我報表里實際發(fā)生額不一致了？
小鎖老師
01/02 20:56
對，這樣的話，匯算數(shù)據(jù)肯定不一樣和年報
84785021
01/02 21:06
也就是說，第四季度填寫的企業(yè)所得稅和財務(wù)報表是公司賬本里的實際發(fā)生額，而企業(yè)所得稅匯算清繳和財務(wù)報表年報填的數(shù)據(jù)是填寫允許扣除后的數(shù)據(jù)，比如招待費，允許扣除60%，這樣招待費填寫的就是允許扣除額，是這個意思嗎？
小鎖老師
01/02 21:07
對對，這個理解是沒錯的哈
84785021
01/02 22:19
您好，財務(wù)報表年報填寫1-12月份賬本的實際發(fā)生額還是填寫匯算清繳允許扣除額的數(shù)據(jù)？
小鎖老師
01/03 14:13
這個是寫匯算的金額，這個是。
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