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問(wèn)題已解決
老師，貿(mào)易公司有內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo)，關(guān)于無(wú)法劃分進(jìn)項(xiàng)的抵扣問(wèn)題，要按比例抵扣進(jìn)項(xiàng)，但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選的時(shí)候不能選擇勾選的稅額，只能按發(fā)票票面稅額來(lái)全額抵扣或不抵扣，該如何處理，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
那就全部勾選，不允許抵扣的，你再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
01/03 16:13
郭老師 
01/03 16:13
這個(gè)外銷(xiāo)和內(nèi)銷(xiāo)的發(fā)票，
成本發(fā)票是不能一塊開(kāi)到一張發(fā)票
84784963 
01/03 16:16
郭老師您好，成本發(fā)票內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo)是分開(kāi)開(kāi)的，可能我對(duì)無(wú)法劃分的發(fā)票沒(méi)有太理解，請(qǐng)問(wèn)無(wú)法劃分的發(fā)票包含辦公室采購(gòu)辦公用品的發(fā)票嗎
郭老師
01/03 16:18
費(fèi)用的不允許抵扣的，你再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，全部都認(rèn)證。
84784963
01/03 16:21
全部都認(rèn)證，賬面再轉(zhuǎn)出，這樣的話，實(shí)際在電子稅務(wù)局抵扣的進(jìn)項(xiàng)和賬面上的進(jìn)項(xiàng)不一致了，這個(gè)有關(guān)系嗎
郭老師
01/03 16:22
怎么可能不一致啊？你認(rèn)證100進(jìn)項(xiàng)里面填寫(xiě)100，
然后再去填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20，你申報(bào)表里面也是這么填寫(xiě)的。
84784963
01/03 16:25
沒(méi)說(shuō)申報(bào)表，我說(shuō)的是和勾選的金額
郭老師
01/03 16:27
他和你實(shí)際抵扣的不一致，但是你帳上你申報(bào)的也是100，只不過(guò)是實(shí)際抵扣80這個(gè)不一致啊
84784963
01/03 16:29
明白了，謝謝您
郭老師
01/03 16:30
不用客氣工作愉快
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