問(wèn)題已解決

出口發(fā)票客戶名稱開(kāi)錯(cuò)，和報(bào)關(guān)單不一致，12月開(kāi)的，現(xiàn)在已經(jīng)跨年，請(qǐng)問(wèn)怎么處理

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：01/04 14:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
本月紅沖再重新開(kāi)就可以，當(dāng)這個(gè)月一正屬于負(fù)數(shù)，不影響，還是屬于12月份的收入。
01/04 14:48
84784968
01/04 14:50
但發(fā)票和報(bào)關(guān)單客戶不一致，會(huì)不會(huì)影響后續(xù)退稅
郭老師
01/04 14:51
有影響 不好退稅的
84784968
01/04 14:56
我這個(gè)是13稅率的是不是正常交稅，不需要退稅
郭老師
01/04 14:56
對(duì)的是的，是這個(gè)衣服的
郭老師
01/04 14:56
對(duì)的是的，是這個(gè)意思的。
84784968
01/04 15:01
那對(duì)我們公司來(lái)說(shuō)應(yīng)該不影響
郭老師
01/04 15:03
那你和誰(shuí)簽訂的合同？你現(xiàn)在三流不一致。你得證明這個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)證明開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有問(wèn)題。
84784968
01/04 15:05
那我們賬怎么做，因?yàn)榭缒炅寺?/div>
郭老師
01/04 15:07
借以前年度損益調(diào)整 銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 銷項(xiàng)
84784968
01/04 15:18
12月正常入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，1月像您說(shuō)的入損益調(diào)整嗎
郭老師
01/04 15:20
你好對(duì)的 1月份你也可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入正數(shù)負(fù)數(shù)的 都可以 一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響
84784968
01/04 15:24
意思是也可以不用損益調(diào)整科目嗎
郭老師
01/04 15:27
對(duì)的是的，是這個(gè)意思的。
84784968
01/04 15:38
總金額是不影響，但單看客戶的話跨年了會(huì)不會(huì)有影響，
郭老師
01/04 15:40
你好，不影響到?jīng)]有影響
84784968
01/04 15:56
如果1月入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入會(huì)影響到利潤(rùn)總額嗎
郭老師
01/04 16:01
不影響，你可以自己寫一下試一試呀。
84784968
01/04 16:15
出口發(fā)票應(yīng)該是當(dāng)月報(bào)關(guān)當(dāng)月開(kāi)票吧，我這屬于晚了一個(gè)月，會(huì)有什么影響嗎
郭老師
01/04 16:16
你確認(rèn)收入沒(méi)完就行，因?yàn)槟阕隽藷o(wú)票收入。納稅義務(wù)也是在12月份體現(xiàn)的。
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