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老師，增值稅報(bào)無票收入是不得抵扣的對嗎
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你好，您說的抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎
01/05 19:53
84785036 
01/05 20:02
是的老師
東老師 
01/05 20:02
無票收入也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
84785036
01/05 20:05
我們是按月結(jié)款，現(xiàn)在12月的數(shù)據(jù)還沒有對出來給我們?nèi)胭~，他們對出來后發(fā)票也是開在2025年1月了，我們要做無票收入，報(bào)增值稅也要報(bào)無票收入，我記得抵扣是只抵扣有票的部分對吧，稅務(wù)局也不會讓抵扣無票收入這部分是不
東老師
01/05 20:05
不是的，你無票收入產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅額，你可以用你們的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
84785036
01/05 20:06
我們上個月好像抵扣了的，那填負(fù)數(shù)后會不會搞錯呀
東老師
01/05 20:06
你這個是什么意思呀？
84785036
01/05 20:07
我現(xiàn)在就擔(dān)心這個，我還木有報(bào)所得稅，像我們這種情況12月的是要做無票收入的對吧
東老師
01/05 20:07
就是你可以按照未開票收入申報(bào)，申報(bào)了可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
84785036
01/05 20:08
我們上個月無票收入是抵扣了進(jìn)項(xiàng)的，12月把無票收入那些個就開了發(fā)票入賬了，現(xiàn)在報(bào)12月的就要把之前報(bào)的無票收入填上負(fù)數(shù)嘛，我擔(dān)心搞錯了
東老師
01/05 20:09
對你之前申報(bào)的未開票收入，現(xiàn)在要開票了，之前的沒開票收入要進(jìn)行負(fù)數(shù)
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