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餐飲承包公司，按營(yíng)業(yè)額的20%收檔口商戶管理費(fèi)，怎么做賬

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 23:14
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石澤芳老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 借：銀行存款（或現(xiàn)金等） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 管理費(fèi)收入
01/05 23:16
84784993
01/05 23:17
那剩下的營(yíng)業(yè)款做什么？
84784993
01/05 23:18
還有檔口每月領(lǐng)取的米面油蔬菜，這些有公司統(tǒng)一采購(gòu)怎么做賬?。?/div>
石澤芳老師
01/05 23:21
您好，公司是一般納稅人還是小微？
84784993
01/05 23:21
小規(guī)?，F(xiàn)在
84784993
01/05 23:21
準(zhǔn)備升一般納稅人
石澤芳老師
01/05 23:22
后續(xù)根據(jù)實(shí)際發(fā)生的與管理服務(wù)相關(guān)的成本進(jìn)行核算。會(huì)計(jì)分錄為： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬（或庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款等用于支付成本的科目）
84784993
01/05 23:24
不對(duì)，就是扣了20%后的營(yíng)業(yè)款要返給商戶是不是做其他應(yīng)付款啊
石澤芳老師
01/05 23:25
采購(gòu)時(shí)候 借：原材料（或庫(kù)存商品） 貸：銀行存款（或應(yīng)付賬款等） 領(lǐng)用時(shí)候 借：其他業(yè)務(wù)成本3000 貸：原材料（或庫(kù)存商品）3000
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