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問(wèn)題已解決
我們是勞務(wù)公司，平時(shí)買(mǎi)工地的工具都是公司先付錢(qián)，后面總包把錢(qián)打給我們，他打給我們錢(qián)怎么做賬啊，相當(dāng)于買(mǎi)工具的時(shí)候是法人先墊付的錢(qián)
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同學(xué)，你好
這個(gè)買(mǎi)工具，是總包讓你們代買(mǎi)的嗎？
還是說(shuō)總包給你們打錢(qián)，是讓你們提供服務(wù)？？
01/06 09:20
84785041 
01/06 09:22
包的我們的勞務(wù)服務(wù)啊，但是買(mǎi)工具的錢(qián)也是要打給我們的，每次買(mǎi)工具都是我們老板去五金店買(mǎi)，用公帳付，現(xiàn)在總包把工具錢(qián)打給我們了，我做的應(yīng)收賬款，但是現(xiàn)在應(yīng)收賬款借方是負(fù)數(shù)
小菲老師 
01/06 09:28
同學(xué)，你好
買(mǎi)工具，老板去買(mǎi)，那這個(gè)分錄，你是怎么做的，發(fā)一下，謝謝
84785041
01/06 09:35
借 應(yīng)付賬款-五金店 貸銀行存款
小菲老師
01/06 09:36
同學(xué)，你好
那現(xiàn)在就對(duì)沖
借：應(yīng)收賬款
貸：應(yīng)付賬款
84785041
01/06 09:40
收到總包打來(lái)的錢(qián)我做的是借銀行存款貸應(yīng)收賬款，現(xiàn)在再做一個(gè)你說(shuō)的這個(gè)就行了是嗎
小菲老師
01/06 09:40
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785041
01/06 09:43
這個(gè)對(duì)沖的分錄寫(xiě)到幾月份呢，錢(qián)是八月份收到的，這個(gè)對(duì)沖的分錄也做到八月份嗎，直接對(duì)沖就好了嗎
小菲老師
01/06 09:43
同學(xué)，你
直接對(duì)沖就行。一般都到錢(qián)就對(duì)沖
84785041
01/06 09:46
摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
小菲老師
01/06 09:47
同學(xué)，你好
摘要：調(diào)整分錄
84785041
01/06 09:55
但是貸方應(yīng)付賬款怎么選哪家的，因?yàn)橘I(mǎi)了很多商家的五金用品，我們做賬應(yīng)付賬款后面要選供應(yīng)商的
84785041
01/06 09:56
幾乎每個(gè)商家都是幾萬(wàn)塊錢(qián)
小菲老師
01/06 09:56
同學(xué)，你好
你之前買(mǎi)工具，借應(yīng)付賬款，后面是什么供應(yīng)商，現(xiàn)在沖，就選什么供應(yīng)商
84785041
01/06 09:59
我的意思是之前買(mǎi)的很多供應(yīng)商的錢(qián)，但是現(xiàn)在總包一下把錢(qián)全部打過(guò)來(lái)了，我做分錄沒(méi)辦法選應(yīng)付賬款的供應(yīng)商了
小菲老師
01/06 10:01
同學(xué)，你好
了解你的意思?，F(xiàn)在沖，就是把應(yīng)付賬款后的供應(yīng)商都沖。
舉個(gè)例子，在A(yíng)買(mǎi)了100元，在B買(mǎi)了50元，現(xiàn)在總包打回來(lái)150元
借：應(yīng)付賬款-A? ?100
應(yīng)付賬款-B? ?50
貸：應(yīng)收賬款? ? 150
84785041
01/06 10:07
你不是說(shuō)對(duì)沖的分錄是借應(yīng)收貸應(yīng)付嗎，現(xiàn)在怎么變成了借應(yīng)付貸應(yīng)收了
小菲老師
01/06 10:08
同學(xué)，你好
不好意思，寫(xiě)反了
借：應(yīng)收賬款? ?150
貸：應(yīng)付賬款-A? ?100
應(yīng)付賬款-B? ?50
84785041
01/06 10:18
但是填完了所有的應(yīng)付賬款加起來(lái)不到150，意思就是總包打來(lái)的錢(qián)多了，多的錢(qián)怎么做分錄，總包打來(lái)12.5萬(wàn)，我們所有的供應(yīng)商的應(yīng)付賬款只有11萬(wàn)多，因?yàn)橛械墓?yīng)商給開(kāi)發(fā)票了，我入管理費(fèi)用了，把應(yīng)付賬款沖掉了，有的買(mǎi)五斤材料開(kāi)了發(fā)票，我入借管理費(fèi)用貸銀行存款了，現(xiàn)在這些應(yīng)付賬款都是沒(méi)給開(kāi)發(fā)票的
84785041
01/06 10:19
我又有一個(gè)新的問(wèn)題，有的供應(yīng)商給開(kāi)了發(fā)票，我入管理費(fèi)用，就沒(méi)有應(yīng)付賬款了，沒(méi)開(kāi)發(fā)票的才會(huì)借應(yīng)付貸銀行存款，那這些沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的直接這樣沖掉是什么意思，都沒(méi)發(fā)票，不用入費(fèi)用嗎
小菲老師
01/06 10:37
同學(xué)，你好
那就是你們不能做費(fèi)用的，你做費(fèi)用了
之前做費(fèi)用的要紅沖
小菲老師
01/06 10:38
同學(xué)，你好
這個(gè)工具是你們代收代付的，你們不用做費(fèi)用的
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