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問題已解決
老師，我做完年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了，應(yīng)交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是本月應(yīng)該繳的數(shù)，但未交增值稅余額不一樣，正常嗎？
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您好，正常來說未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該是一致的
01/06 15:07
84784961 
01/06 15:14
那我這個(gè)年末結(jié)轉(zhuǎn)完的未交增值稅余額，還怎么處理呢
東老師 
01/06 15:15
你得看看之前月份的時(shí)候是不是結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤了才成
84784961
01/06 15:20
月沒結(jié)轉(zhuǎn)過，就是這個(gè)年末才做結(jié)轉(zhuǎn)
東老師
01/06 15:22
那你方便截圖給我看看嗎
84784961
01/06 15:24
發(fā)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎
東老師
01/06 15:28
就是各個(gè)科目的金額
84784961
01/06 15:35
需要分著發(fā)
84784961
01/06 15:35
還有稍等
84784961
01/06 15:36
沒有了，您看一下
東老師
01/06 15:41
這個(gè)我看了一下應(yīng)該是沒問題
84784961
01/06 15:45
這筆的余額是正常的嗎
東老師
01/06 15:46
正常來說未交增值稅才是需要繳納的增值稅才對(duì)
84784961
01/06 15:58
那我這個(gè)怎么弄啊
東老師
01/06 15:58
看不見賬，不知道你具體哪里不對(duì)，你之前交稅的時(shí)候咋做的
84784961
01/06 16:00
計(jì)提：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅，繳納：借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸銀行
東老師
01/06 16:04
你這么做賬沒錯(cuò)的，這種做法其實(shí)不需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的
84784961
01/06 16:08
那我這個(gè)科目的余額，怎么能處理掉呢
東老師
01/06 16:09
你這個(gè)得看上年度金額對(duì)不對(duì)，是不是之前的錯(cuò)誤
84784961
01/06 16:11
之前一直沒結(jié)轉(zhuǎn)，今年才做，可以放著不管嗎？
東老師
01/06 16:11
可以的，只要交稅沒錯(cuò)就成
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