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老師。我接的這家公司應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款余額都是一百多萬，能都調(diào)到應(yīng)付賬款科目嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個其他應(yīng)付款也是客戶的嗎
01/08 19:12
劉艷紅老師 
01/08 19:15
你是調(diào)到應(yīng)付賬款的其他明細(xì)科目里面嗎
劉艷紅老師
01/08 19:18
應(yīng)付工資，如果匯算清繳沒付掉，是不能抵扣的
劉艷紅老師
01/08 19:26
這個是計入應(yīng)付職工，這個是請的兼職吧
劉艷紅老師
01/08 19:28
是別的公司開的勞務(wù)發(fā)票嗎
劉艷紅老師
01/08 19:33
那這個是通過應(yīng)付職工這個科目
劉艷紅老師
01/08 19:42
這個支付了，就平了呀
劉艷紅老師
01/08 19:42
這個不是要付的嗎，這個的貸方是應(yīng)付工資
劉艷紅老師
01/08 19:52
那就不要調(diào)，后面付了就平掉了
劉艷紅老師
01/08 19:53
這個本來就是計到應(yīng)付職工的
劉艷紅老師
01/08 19:57
這個沒事，匯算清繳前付了就可以了
劉艷紅老師
01/08 20:01
那你調(diào)到其他應(yīng)付款-法人，相當(dāng)于法人代付了
84784959 
01/08 19:14
我查了查往期的賬，里面掛的有應(yīng)付人工費，有匯票，還有其他應(yīng)收里的
84784959
01/08 19:17
應(yīng)付帳款沒設(shè)明細(xì)科目，應(yīng)付帳款沒有余額，其他應(yīng)付和應(yīng)付工資余額會不會太大
84784959
01/08 19:20
我查了一下賬，應(yīng)付工資其實是工程的人工費應(yīng)該計入應(yīng)付賬款吧？
84784959
01/08 19:27
不是，是施工勞務(wù)費
84784959
01/08 19:30
沒有發(fā)票，都是老板代付勞務(wù)費，就是一部分付出去了，一部分沒付記在應(yīng)付工資了，做的是農(nóng)民工工資
84784959
01/08 19:31
附件是農(nóng)民工工資表
84784959
01/08 19:38
但是他們不是公司的職工啊？都是工程施工的成本，不用調(diào)嗎？就應(yīng)該在應(yīng)付工資貸方趴著嗎？
84784959
01/08 19:50
一部分付了，貸方就是銀行存款，一部分沒付就掛在應(yīng)付工資了，
84784959
01/08 19:56
現(xiàn)在年底了余額一百多萬余額是不是太大了
84784959
01/08 19:59
付不出去，數(shù)額太大，老板說付不了，而且這個月報完就報年報，怎么辦，老師
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