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問(wèn)題已解決
月子中心相關(guān)企業(yè)，購(gòu)買安全座椅送客戶的是做到銷售費(fèi)用里面業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是？然后這個(gè)要視同銷售嗎？增值稅申報(bào)表里面提現(xiàn)嗎？
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你好，這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。是需要視同銷售的
01/09 09:15
84785016 
01/09 09:18
但是是屬于外購(gòu)貨物送人也要視同銷售嗎？？不是屬于自產(chǎn)自銷、委托加工才需要嗎？
宋生老師 
01/09 09:18
你好，是的，這個(gè)是需要視同銷售。
84785016
01/09 09:20
那在增值稅申報(bào)表里面填在那一欄？？？而且如果需要視同銷售分錄是不是要做成收入？
宋生老師
01/09 09:23
你好，是的，在實(shí)操中建議你貸方直接做收入
然后結(jié)轉(zhuǎn)成本，成本跟收入的金額一致就好了。相當(dāng)于平進(jìn)平出。
84785016
01/09 09:24
分錄是借：銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
貸其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)？？？
宋生老師
01/09 09:25
你好，是的。就這樣做，這樣子賬上和申報(bào)表能夠一致。
84785016
01/09 09:31
那你說(shuō)的結(jié)轉(zhuǎn)成本是？？？？還有在增值稅申報(bào)表是報(bào)
在那一欄里面？
宋生老師
01/09 09:34
你好，就是借其他業(yè)務(wù)成本，貸，庫(kù)存商品。
宋生老師
01/09 09:34
相當(dāng)于你買了這個(gè)東西，然后賣出去，只是賣出去沒(méi)有收到錢是計(jì)入銷售費(fèi)用。
84785016
01/09 14:41
你好，我上個(gè)季度計(jì)提印花稅，不小心多計(jì)提了0.01分，請(qǐng)問(wèn)我要怎么修正分錄？？？
宋生老師
01/09 14:44
你好，這個(gè)你可以做紅字憑證沖減。
84785016
01/09 14:46
我是紅沖了，然后訂正這樣子
宋生老師
01/09 14:51
你好，這個(gè)沒(méi)什么問(wèn)題啊是對(duì)的呀
84785016
01/09 15:07
員工預(yù)支提成這塊，要不要在工資表提醒，但是年底的時(shí)候預(yù)支這一筆是不會(huì)扣回回來(lái)，會(huì)在本身總提成減預(yù)支在給剩余的？？但是這個(gè)分錄咋做
宋生老師
01/09 15:09
你這個(gè)工資表正常做計(jì)提，然后支付的時(shí)候扣除他預(yù)支的金額。
84785016
01/09 15:11
啥意思。比如這個(gè)月我打了7000工資出去，其中3000元是預(yù)支提成。我能不能直接就成本掉了
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—人工7000
貸：應(yīng)付職工薪酬 7000
宋生老師
01/09 15:14
不可以的，你這個(gè)你要確認(rèn)4000工資，3000借支
84785016
01/09 15:14
但是借支也是對(duì)方工資，只不過(guò)先提前讓她預(yù)支走先
宋生老師
01/09 15:16
這個(gè)等下次再遞減，這個(gè)時(shí)候就是借支，而不是工資。
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