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問(wèn)題已解決
老師，我們單位社保個(gè)人部分也是單位出了，像這樣的工資怎么做呀？
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工資表里面可以不用體現(xiàn)個(gè)人的這一部分
這種方法沒(méi)法抵扣所得稅，你想抵扣的話你就給他增加的工資，申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候也包含在里面
01/09 17:59
84784958 
01/09 18:05
意思可以增加社保工資，完后扣了個(gè)人部分，這樣分錄怎么做？
郭老師 
01/09 18:07
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
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01/09 18:10
謝謝老師，這么詳細(xì)的回答
郭老師
01/09 18:11
不用客氣，工作愉快。
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