問(wèn)題已解決

我上年做年未經(jīng)轉(zhuǎn)錯(cuò)了金額現(xiàn)在沖了做了相反方向分錄為什么會(huì)不平行

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 18:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
他是不平衡嗎？那你紅沖的那個(gè)賬務(wù)處理是不是平的？
01/09 18:46
84784963
01/09 21:01
就是無(wú)平，所以不明白
郭老師
01/09 21:03
截圖你做的看下的
84784963
01/09 21:06
打比方之前，借利潤(rùn)分潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2萬(wàn)，貨本年利潤(rùn)2萬(wàn)。繳正借本年利潤(rùn)2萬(wàn)，貨利潤(rùn)分配未分配2萬(wàn)，再錄一筆正確借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)1.5萬(wàn)，貸本年利潤(rùn)1.5萬(wàn)。然后再做今年結(jié)轉(zhuǎn)。
84784963
01/09 21:07
我現(xiàn)在不在電腦前
郭老師
01/09 21:10
你想要那里讓他平行
郭老師
01/09 21:10
你相當(dāng)于結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)了1.5，而且你的虧利潤(rùn)是虧損的。
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