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老師，我這個工資表怎么計提工資？我感覺有點迷茫。我們要給給有個職工交養(yǎng)老保險。我不知道計提用那個金額了？
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你好，同學(xué)，可以發(fā)下表嗎？
01/10 11:00
84785003 
01/10 11:00
好的。我忘記了。她的工資就是3千。我需要給交養(yǎng)老保險。
小敏敏老師 
01/10 11:06
計提工資用應(yīng)付工資這列的金額
84785003
01/10 11:22
我這樣做的。對嗎？因為要交養(yǎng)老單位部分的。個人部分的我在計提里面體現(xiàn)吧？
小敏敏老師
01/10 14:05
個人部分社保含在工資中，表中742.22是單位負擔(dān)的社保部分嗎？
84785003
01/10 14:11
我是為了給她湊夠3000元。湊的。其實公司部分沒包含。
小敏敏老師
01/10 14:15
這樣的話，上面表格中是沒有單位部分社保的，分錄是
借：業(yè)務(wù)活動成本6000
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資6000
84785003
01/10 15:12
老師，我們是先交保險。好幾個月后發(fā)工資。我這樣做對嗎？
84785003
01/10 15:13
繳納我是這樣做
小敏敏老師
01/10 15:26
如果單位部分社保是742.22，上面分錄沒有問題。
84785003
01/10 15:30
好的，那我之前做錯了，我改過來。
84785003
01/10 15:30
我還想問一下，我有22年列的成本。但是一直沒有票?，F(xiàn)在24年我可以怎么操作？
小敏敏老師
01/10 15:35
可以在所得稅匯算時納稅調(diào)整
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