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問(wèn)題已解決
老師，你好！請(qǐng)教一下，24年11月底新成立的汽車4s店這個(gè)月開(kāi)始零申報(bào)，那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)我需要填寫嗎？目前只有費(fèi)用，沒(méi)有收入，12月開(kāi)始有人員工資，那個(gè)稅需不需要申報(bào)呀？個(gè)稅一般在哪里申報(bào)？什么時(shí)候申報(bào)？
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你好，利潤(rùn)表可以零申報(bào)，但是資產(chǎn)負(fù)債表你需要做一個(gè)借款的，讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù)。要不你申報(bào)所得稅的時(shí)候不行，個(gè)稅需要申報(bào)，申報(bào)你法人的收入，填寫0。自然人電子事務(wù)局每個(gè)月15號(hào)之前。
01/10 15:10
84785045 
01/10 15:26
老師，購(gòu)進(jìn)咖啡機(jī)4800和手機(jī)8900元，都有取得增值稅專票，那我是不是填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)也需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)去？有收到股東投資款，包括法人存了一筆五萬(wàn)，是不是得作為實(shí)收資本？個(gè)稅也是在電子稅務(wù)那申請(qǐng)的嗎？有幾個(gè)當(dāng)月沒(méi)買社保是不是也要申報(bào)個(gè)稅？
郭老師 
01/10 15:28
這兩個(gè)是辦公用的嗎？你得看一下它符合底褲的要求吧？
郭老師
01/10 15:28
必須是股東的才能做實(shí)收資本，不是股東的做不了。
郭老師
01/10 15:29
有工資就得申報(bào)個(gè)稅，
郭老師
01/10 15:29
沒(méi)發(fā)放工資的需要零申報(bào)。
84785045
01/10 15:36
老師，咖啡機(jī)是給客戶來(lái)的時(shí)候用的，手機(jī)是辦公用的，那進(jìn)項(xiàng)稅額那是不是得填上？法人存入一筆五萬(wàn)是需要作為什么科目？12月有交社保，12工資還沒(méi)發(fā)，是要在一月發(fā)，那需要申報(bào)個(gè)稅嗎？
84785045
01/10 15:38
老師，收到那筆咖啡機(jī)專票4800元，我可以一次性作為費(fèi)用入賬嗎？不入固定資產(chǎn)可以嗎？那資產(chǎn)負(fù)債表稅金進(jìn)項(xiàng)是不是得需要填上這筆稅金款？
郭老師
01/10 15:43
你好，咖啡機(jī)不可以抵扣。手機(jī)辦公用的可以抵扣。
郭老師
01/10 15:43
法人存的，借銀行存款
貸其他應(yīng)付款。
郭老師
01/10 15:43
12月份的工資沒(méi)有發(fā)放，要申報(bào)的0申報(bào)，發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅。
郭老師
01/10 15:44
咖啡機(jī)的可以，可以做賬，可以一次做。費(fèi)用，招待費(fèi)。
84785045
01/10 15:56
老師，那咖啡機(jī)就一次作為銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)4800嗎？那應(yīng)交稅費(fèi)那需要填這筆稅金嗎？沒(méi)有收入可以按60%扣除？收到其他公司投資款25萬(wàn)，那印花稅怎么算？
郭老師
01/10 15:57
對(duì)的是的，認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)生額的60%，營(yíng)業(yè)收入的5‰，哪個(gè)寫照哪個(gè)來(lái)抵扣。
萬(wàn)分之2.5，小規(guī)模小型微利企業(yè)減半。
84785045
01/10 16:49
老師，還是沒(méi)太懂，那這筆稅金需要在財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)攔中填列嗎？因新開(kāi)業(yè)的公司當(dāng)月沒(méi)有收入，這筆發(fā)票需要當(dāng)月認(rèn)證嗎？稅金是894.81元，如果按60%抵扣的話那這筆需要稅金要怎么弄？
郭老師
01/10 16:50
你好，如果你認(rèn)證了的話，需要認(rèn)證了之后再附表2第一行和第二行填寫，然后你再去填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在集體福利個(gè)人消費(fèi)里面填寫。
郭老師
01/10 16:50
是籌建期嗎？籌建期按發(fā)生額的60%來(lái)抵扣所得稅
匯算清繳才做
賬上做全部的
84785045
01/10 17:10
老師，是籌建期來(lái)的，剛開(kāi)業(yè)，那應(yīng)交稅費(fèi)需要填這筆稅金嗎？
郭老師
01/10 17:12
是的對(duì)的，需要填寫。
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