問(wèn)題已解決

開(kāi)票的金額稅金比交稅的金額多0.01，是按照實(shí)際繳費(fèi)金額來(lái)做賬嗎？直接把增值稅未交增值稅改成跟實(shí)際繳款一樣就行可以嗎。需不需要作為營(yíng)業(yè)外收入這些的來(lái)入賬

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 18:40
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 這個(gè)差額可以直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
01/10 18:44
84785000
01/10 19:11
不能直接把未交增值稅按照實(shí)際金額最賬嗎
84785000
01/10 19:12
增值稅先報(bào)了，賬圍坐
84785000
01/10 19:12
賬還未做
Fenny老師
01/10 19:28
因?yàn)槟阋呀?jīng)開(kāi)票了，就要按照票上的金額來(lái)做賬，賬要和發(fā)票保持一致。 你交出去的金額和這個(gè)記的金額又不一致，就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
84785000
01/10 19:55
貸營(yíng)業(yè)外收入；借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅嗎？
Fenny老師
01/10 19:58
是的 借：應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 營(yíng)業(yè)外收入
84785000
01/10 19:58
好的，謝謝老師
Fenny老師
01/10 20:45
同學(xué)不客氣，有問(wèn)題及時(shí)溝通。
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