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問(wèn)題已解決
報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 季末資產(chǎn)總額是不是就是資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)？ 資產(chǎn)總計(jì)-2000萬(wàn) 這個(gè)可以上報(bào)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，就是資產(chǎn)負(fù)債表的總計(jì)金額，資產(chǎn)總額通常不能是負(fù)數(shù)，負(fù)數(shù)系統(tǒng)不會(huì)通過(guò)
01/10 20:24
84784964 
01/10 20:25
可是我們報(bào)表上就是這個(gè)數(shù)，
高輝老師 
01/10 20:30
可以把報(bào)表截圖看一下么？
84784964
01/10 20:30
現(xiàn)在能不能隨便填一個(gè)數(shù)字上去？
高輝老師
01/10 20:32
需要根據(jù)實(shí)際金額填寫(xiě)的
資產(chǎn)總額小于零，系統(tǒng)一般是不通過(guò)的，等于0
或者小于0的情況，要到大廳申報(bào)
84784964
01/10 20:50
可是現(xiàn)在要報(bào)稅來(lái)不及了、現(xiàn)在在填一個(gè)數(shù)字上去有關(guān)系嗎？還有就是為什么我的資產(chǎn)總額是負(fù)的2000多萬(wàn)？
高輝老師
01/10 21:05
15日之前申報(bào)都可以的，最好還是核實(shí)下問(wèn)題
可以發(fā)報(bào)表看下么
84784964
01/10 22:55
老師您看看，
高輝老師
01/10 23:44
應(yīng)收應(yīng)付 需要重分類調(diào)整，其他應(yīng)收款的應(yīng)當(dāng)科目需要調(diào)整到其他應(yīng)付
84784964
01/11 00:08
具體是怎么調(diào)？ 是不是要填制憑證把應(yīng)收賬款調(diào)到預(yù)收，不同客戶怎么編制憑證
高輝老師
01/11 00:16
有的軟件會(huì)自帶這個(gè)功能，有個(gè)重分類 前面點(diǎn)上 不調(diào)整分錄
84784964
01/11 19:17
用友u8有嗎？ 怎么調(diào)？
高輝老師
01/11 19:38
不能調(diào)重分類，這個(gè)軟件
兩種辦法，一種調(diào)分錄，一種直接調(diào)整報(bào)表
調(diào)賬
把應(yīng)收客戶是負(fù)數(shù)的
借：應(yīng)收賬款
貸：預(yù)收賬款
應(yīng)付供應(yīng)商的負(fù)數(shù)
借：應(yīng)付賬款
貸：預(yù)付賬款
或者不調(diào)賬
直接把負(fù)數(shù)的調(diào)整科目，按照上面的分錄
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