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問(wèn)題已解決
前期預(yù)提的費(fèi)用無(wú)法取得發(fā)票，如何轉(zhuǎn)出？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
費(fèi)用還需要支付嗎？
01/11 10:23
84784984 
01/11 10:24
不支付了，想轉(zhuǎn)出來(lái)調(diào)增
文文老師 
01/11 10:31
那直接做相反分錄，做到12月份
84784984
01/11 10:32
已經(jīng)跨年份了，忘記及時(shí)轉(zhuǎn)出了
文文老師
01/11 10:39
原來(lái)的分錄是如何 做的？
84784984
01/11 10:44
管理費(fèi)用
其他應(yīng)付款
文文老師
01/11 10:46
借：其他應(yīng)付款 貸：未分配利潤(rùn)
84784984
01/11 10:49
那年報(bào)的時(shí)候報(bào)表要調(diào)增吧，具體怎么填
文文老師
01/11 10:52
年報(bào)時(shí)，利潤(rùn)表按調(diào)整后的金額填寫(xiě)，企業(yè)所得稅匯算也按調(diào)整后的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)
84784984
01/11 11:25
還有個(gè)問(wèn)題老師，今年我做的項(xiàng)目已經(jīng)完成了，對(duì)方一直沒(méi)有付錢(qián)，也沒(méi)要求開(kāi)票，但是做項(xiàng)目的時(shí)候成本已經(jīng)發(fā)生了，申報(bào)的時(shí)候只有成本沒(méi)有收入可以嗎，還是先不結(jié)轉(zhuǎn)成本
文文老師
01/11 11:26
可以先不結(jié)轉(zhuǎn)成本。
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