問(wèn)題已解決

老師，對(duì)方發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，但是我們已經(jīng)抵扣了，怎么辦？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：01/11 11:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
紅沖了重新開(kāi)就可以的
01/11 11:25
84784990
01/11 11:37
已經(jīng)抵扣完了怎么處理
84784990
01/11 11:37
對(duì)方給紅沖嗎
84784990
01/11 11:38
我需要再轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅嗎
樸老師
01/11 11:39
你得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
樸老師
01/11 11:40
你之前分錄咋做的呢
84784990
01/11 11:42
就正常進(jìn)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 里了啊，在稅務(wù)局網(wǎng)站上怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出老師
84784990
01/11 11:43
或者說(shuō)這張發(fā)票我抵扣了，但是屬于福利不應(yīng)該抵扣，我又應(yīng)該怎么處理，賬務(wù)和稅務(wù)局網(wǎng)站上都如何處理
樸老師
01/11 11:45
借成本費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù) 這樣做 然后再按收到的發(fā)票做 借成本費(fèi)用 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款
84784990
01/11 12:12
為什么要貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù)而不是借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)呢老師
樸老師
01/11 12:18
沒(méi)有這樣做分錄的哦，不好看
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