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問題已解決
請問老師，電子稅務(wù)局系統(tǒng)是不是出了一些問題？我在申報增值稅的時候發(fā)現(xiàn)自動生成的申報表的銷項跟我從電子稅局局下載的發(fā)票銷項金額對不上。
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不一定是系統(tǒng)問題，可能是發(fā)票未及時上傳、申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)未更新、發(fā)票稅率或稅額計算錯誤、申報填寫錯誤、存在未開票收入或稅收優(yōu)惠政策影響等，可先核對數(shù)據(jù)，確保發(fā)票上傳和填寫無誤，若仍有問題可聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)。
01/11 13:52
84784962 
01/11 13:59
是銷項對不上，銷項都是在電子稅務(wù)局直接開的，不存在發(fā)票沒上傳的問題，也沒有未開票收入。不存在發(fā)票稅率或稅額計算錯誤、申報填寫錯誤的問題，因為是系統(tǒng)直接生成的，我一個數(shù)字都沒改過。
樸老師 
01/11 14:00
那你直接手動填寫這樣就可以了，別自動生成
84784962
01/11 14:25
銷項稅額是改不了的。無法先簡易計稅的銷項稅額沒有加上，所以導(dǎo)致對不上。但是簡易計稅的銷項稅額是負數(shù)，難道就是因為是負數(shù)所以取數(shù)就不取嗎？
84784962
01/11 14:25
銷項稅額是改不了的。我發(fā)現(xiàn)簡易計稅的銷項稅額沒有加上，所以導(dǎo)致對不上。但是簡易計稅的銷項稅額是負數(shù)，難道就是因為是負數(shù)所以取數(shù)就不取嗎？
樸老師
01/11 14:40
是的，就是這個原因了
84784962
01/11 14:56
那可怎么辦，正常是負數(shù)也要取啊，負數(shù)是紅沖的發(fā)票
樸老師
01/11 15:16
你得手動填寫才可以
84784962
01/11 15:22
主表這個數(shù)改不了，附表一已經(jīng)有數(shù)。誰該怎么改？
樸老師
01/11 15:38
你看看可以強制提交嗎
樸老師
01/11 15:44
數(shù)據(jù)如果都對你就直接強制提交
84784962
01/11 15:56
關(guān)鍵是數(shù)據(jù)不對，紅沖的沒算上就多交稅啦
樸老師
01/11 16:02
我看有負數(shù)的呢，那你等明天或者后天試試，昨天不這樣
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