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我司是小規(guī)模，第四季度申報(bào)表有利潤三萬多，需要在第四季度計(jì)提所得稅的會計(jì)分錄嗎？所得稅的稅率是25%？

84784986| 提問時間：01/11 14:52
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，直接按利潤總額*5%計(jì)提就行
01/11 14:53
84784986
01/11 15:07
但為什么第4季度的申報(bào)表是按25%的稅率來體現(xiàn)的？
家權(quán)老師
01/11 15:12
法定的稅率是25%，你可以填那個減免稅額表20%
84784986
01/11 15:17
選擇那個：所得減免類型選項(xiàng)表，然后選其他？本年累計(jì) 金額那列填寫利潤金額*20%？
家權(quán)老師
01/11 15:19
就是減免稅額明細(xì)表，減免的稅金就是利潤總額*20%
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