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外貿(mào)出口企業(yè)24年10月份收到供應(yīng)商開的進項發(fā)票不含稅金額為10265.49元,稅額1334.51元,合計11600元(含稅),還未退稅,25年1月要紅沖重新開具一樣的發(fā)票,這樣25年1月的會計分錄是什么?跨年紅沖發(fā)票有什么影響么?

84784960| 提問時間:01/11 17:14
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羽飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
你好。1,沒有影響。你這個金額不大,不用擔(dān)心。2.10月份的分錄做一個相反的分錄。重新的開具的發(fā)票做一個正常的分錄
01/11 17:18
84784960
01/11 17:33
那金額大有影響?有個企業(yè)需要紅沖247萬的發(fā)票
羽飛老師
01/11 19:30
紅沖金額大了,稅局可能會有風(fēng)險疑點提醒。
84784960
01/12 11:21
那要是1月份紅沖100多萬,剩下的2月份紅沖,這樣風(fēng)險會不會小點?
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