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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，小規(guī)模的，季度開(kāi)票沒(méi)有超過(guò)十萬(wàn)，未開(kāi)票的收入有3萬(wàn)，開(kāi)票的有6000，這兩個(gè)金額在申報(bào)增值稅的時(shí)候分別寫(xiě)在哪里??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
?您好，填 10欄就行
季度合計(jì)銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元，在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”(如為個(gè)體工商戶(hù)，應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”)。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目，則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
01/11 18:38
84784970 
01/11 18:48
老師，其他的附表需要寫(xiě)嗎？
琦禎異寶 
01/11 18:49
您好，其他不需要填了
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