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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，第三季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和印花稅第四季度沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)，我就沒(méi)有入賬，我可以在2025年1月份報(bào)銷(xiāo)時(shí)候入賬嗎？
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你好，你們不是在電子稅務(wù)局上直接扣的么，如果是直接扣的，銀行日記賬也就錯(cuò)了。還是，反結(jié)賬吧可以做到12月。（電子稅務(wù)局24年推送過(guò)稅金及附加和申報(bào)金額不一致的風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)，所以，如果后期推送了，還得調(diào)。）
01/11 19:24
84784965 
01/11 19:28
我們是云閃付掃碼支付的。我已經(jīng)申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表和季度所得稅申報(bào)表了，那我再給這兩個(gè)申報(bào)表更正了吧，是嗎？
張瑞雪老師 
01/11 19:32
四季度已經(jīng)申報(bào)了，不更正也可以，等年度報(bào)表和所得稅匯算表填最新的就行。
84784965
01/11 19:34
老師，我如果更正申報(bào)，是不是在電子稅務(wù)局也會(huì)留下痕跡，這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
張瑞雪老師
01/11 19:43
沒(méi)什么風(fēng)險(xiǎn)，有痕跡。比起以前需要到大廳更正，現(xiàn)在好太多了。所得稅如果是虧損的，可以更正；如果是盈利，就不要更正了，還得退稅。（年度報(bào)表申報(bào)了，季度報(bào)表就不能改，所以不更正四季度也沒(méi)事）
84784965
01/11 19:43
好的，謝謝老師
張瑞雪老師
01/11 19:56
不好意思，上個(gè)回復(fù)中，是年度報(bào)表申報(bào)了，四季度報(bào)表就不讓修改了，點(diǎn)了會(huì)提示系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)，前三季度是可以。（如果沒(méi)問(wèn)題，不用回復(fù)了）
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