問(wèn)題已解決

老師 怎么沖減去年暫估

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：01/11 20:13
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王琳老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，直接沖暫估就可以。做負(fù)數(shù)暫估分錄
01/11 20:13
84784982
01/11 20:22
跨年了 這樣不會(huì)影響損益么
王琳老師
01/11 20:22
不貴的，你暫估的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
王琳老師
01/11 20:24
你之前是暫估的什么？
84784982
01/11 20:58
借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款
王琳老師
01/11 21:00
發(fā)票來(lái)了嗎？直接沖暫估，發(fā)票到了再做一筆分錄，不影響當(dāng)年的損益
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