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老師您好 我們是制造業(yè)個(gè)體戶 名譽(yù)上有2個(gè)股東實(shí)際上是3個(gè)股東，內(nèi)賬：23年11月、24年1月的資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤”期末余額--上年年末余額與利潤表上的"凈利潤"本期金額不相等，原因是：有兩筆賣廢品收入前會(huì)計(jì)這樣記的:1 出售廢品收入 借:銀行存款23877；貸：營業(yè)外收入23877 ；2股東分配廢品收入 借：利潤分配-未分配利潤23877；貸：利潤分配-應(yīng)付利潤23877，我問了軟件客服那邊，客服的說的是因?yàn)檫@兩個(gè)分錄導(dǎo)致的：資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系不對(duì)，要反結(jié)賬，重新錄分錄。因?yàn)?3年和24年的這兩筆賣廢品是前會(huì)計(jì)做的，且賣廢品的錢股東們也早就把錢分了，請(qǐng)問老師這個(gè)事情我要向大老板說嗎？我要去改已經(jīng)結(jié)賬的分錄嗎？如果要改，我應(yīng)該怎么改？