問(wèn)題已解決

老師，計(jì)提了第四季度所得稅后，本年利潤(rùn)又會(huì)變了，跟企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額對(duì)不上咋整？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：01/12 13:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
所得稅費(fèi)用不影響利潤(rùn)總額 影響凈利潤(rùn)這個(gè)沒(méi)有關(guān)系
01/12 13:02
84784988
01/12 13:14
那我是：1、先結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，2、計(jì)提第四季度企業(yè)所得稅，3、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，這樣的順序是嗎
郭老師
01/12 13:41
計(jì)提第四季度所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)損益 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
84784988
01/12 13:54
那企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)填的應(yīng)該是不包含計(jì)提企業(yè)所得稅這筆吧？
郭老師
01/12 13:55
是的。對(duì)了，利潤(rùn)總額不包含。
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