問(wèn)題已解決

老師我1-3季度企業(yè)所得稅報(bào)表收入37萬(wàn)，成本23萬(wàn)，利潤(rùn)總額6萬(wàn)，彌補(bǔ)虧損6萬(wàn)，4-6季度收入37萬(wàn)，成本23萬(wàn)，利潤(rùn)總額6千多，彌補(bǔ)虧損6千多，7一9季度收入37萬(wàn)，成本23萬(wàn)，利潤(rùn)總額- 6萬(wàn)元多，10-12季度度收入37萬(wàn)，成本23萬(wàn)，利潤(rùn)總額-11萬(wàn)，這個(gè)是累計(jì)額，請(qǐng)問(wèn)老師我這一年是虧損的，之前第一個(gè)季度彌補(bǔ)虧損的怎么處理，還有第一季度已彌補(bǔ)虧損了，第二季度向6千多屬不屬于重復(fù)彌補(bǔ)虧損了，像這種情況季度企業(yè)申報(bào)表中該如何填寫(xiě)

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：01/13 09:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
只要還有虧就可以繼續(xù)用后面的利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ)
01/13 09:20
84785008
01/13 09:25
之前就第一季度是營(yíng)利，后面累計(jì)金額虧損，前面的彌補(bǔ)虧損不就是多了嗎
樸老師
01/13 09:26
同學(xué)你好 以前年度有虧損嗎
84785008
01/13 09:35
有，所以第一季度才能彌補(bǔ)，要不就要交錢(qián)了，我講的意思是季度的企業(yè)所得稅填的是累計(jì)額，第一季度營(yíng)利彌補(bǔ)了虧損6萬(wàn)多，第二季實(shí)際上費(fèi)用多少了5萬(wàn)多，但利潤(rùn)表里顯示還是營(yíng)利的6千多，結(jié)果第二季庋又彌補(bǔ)了6千多，這不就是重復(fù)彌補(bǔ)了嗎，可是我操作上少了哪－步嗎，不太懂，前提是只?一月有收入37萬(wàn)元，成本23萬(wàn)，其他的每月費(fèi)用都在增加直到年底，所以到年底是虧損的，那－季度2季度的彌補(bǔ)額是不是要還回來(lái)，我不懂該如何操作，只是按照我的利潤(rùn)表填的
樸老師
01/13 09:39
同學(xué)你好 只是系統(tǒng)自動(dòng)的 么有重復(fù)
84785008
01/13 09:58
就像我剛開(kāi)始是營(yíng)利的后期又是虧損的，彌補(bǔ)虧損額系統(tǒng)自動(dòng)就不需要處理什么是嗎，那像預(yù)繳的錢(qián)，后期就要調(diào)整，或退回，我以為是一樣的道理
樸老師
01/13 10:00
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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