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問(wèn)題已解決
月初未交增值稅余額是借-26902.11元，是表示上月留抵?jǐn)?shù)嗎？
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你好，借方負(fù)數(shù)就是貸方正數(shù)
代表沒(méi)有交的部分。
01/13 10:01
84785011 
01/13 10:02
但是實(shí)際上月有留抵19851.14，那這個(gè)怎么處理？
宋生老師 
01/13 10:04
你好，這個(gè)你需要看一下，看是什么時(shí)候開(kāi)始有問(wèn)題的?？词鞘裁磿r(shí)候開(kāi)始對(duì)不上了。
84785011
01/13 10:05
時(shí)間太長(zhǎng)了，不可能在這個(gè)月直接調(diào)整嗎？
宋生老師
01/13 10:07
你好你如果只想調(diào)整的話，你可以進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收支，
84785011
01/13 10:08
分錄怎么做
宋生老師
01/13 10:08
你好，你借未交增值稅26902.11+19851.14 貸營(yíng)業(yè)外收入
84785011
01/13 10:15
營(yíng)業(yè)外收入貸方余額-7050.97？
宋生老師
01/13 10:24
你好，這個(gè)是寫(xiě)正數(shù)，不是負(fù)數(shù)。
84785011
01/13 10:28
月初未交是借方-26902.11+19851.14=-7050.97
宋生老師
01/13 10:30
你好，沒(méi)明白你意思。
你是告訴我月初是這個(gè)數(shù)嗎？還是你告訴我你是想這樣子算？
84785011
01/13 10:33
月初：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，借方余額-26902.11，上月留抵19851.14，我的意思是怎么把數(shù)調(diào)對(duì)
宋生老師
01/13 10:35
你好，你借未交增值稅46753.25 貸營(yíng)業(yè)外收入46753.25
宋生老師
01/13 10:36
做了這個(gè)憑證以后，你的未交增值稅就是對(duì)的了。
84785011
01/13 10:45
借：未交增值稅-26902.11+46753.25=-73655.36對(duì)不上呀
宋生老師
01/13 10:54
你好，你上面做的這個(gè)等式的金額是錯(cuò)的。你自己加一下，他怎么可能會(huì)是負(fù)數(shù)的7萬(wàn)多呢？
84785011
01/13 10:58
本來(lái)未交增值稅借方就是-26902.11，然后你讓我分錄寫(xiě)：借未交增值稅46753.25，未交增值稅借方還是負(fù)數(shù)-26902.11-26753.25=-73655.36
宋生老師
01/13 11:03
你好，你一開(kāi)始是負(fù)數(shù)，我讓你寫(xiě)一個(gè)正數(shù)。
最終剩下的金額就是正數(shù)與負(fù)數(shù)之間的差額。
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