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問題已解決
老師你好 我新接手一個公司，做的網(wǎng)絡(luò)知識付費(fèi)。課程銷售以后，以前的會計借：應(yīng)收-平臺 貸：預(yù)收-某課程 現(xiàn)在我對賬，發(fā)現(xiàn)應(yīng)收平臺幾百萬，但是平臺上卻沒有錢，并且沒有提現(xiàn)記錄。我找不到以前的訂單明細(xì)，切會計做賬附件不齊。我不知道她是應(yīng)收、預(yù)收賬務(wù)處理錯誤還是怎么回事 請問我現(xiàn)在該怎么處理呢？
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梳理現(xiàn)有數(shù)據(jù)
聯(lián)系平臺獲取交易記錄和結(jié)算規(guī)則。
整理公司賬目，從其他渠道找訂單明細(xì)。
檢查賬務(wù)處理
核對記賬邏輯，檢查應(yīng)收賬款確認(rèn)是否正確。
重新審視收入確認(rèn)政策，檢查預(yù)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)情況。
進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整
根據(jù)平臺記錄調(diào)整應(yīng)收賬款。
按收入確認(rèn)政策清理預(yù)收賬款。
建立完善的財務(wù)制度
規(guī)范記賬流程，要求完整附件。
加強(qiáng)財務(wù)與業(yè)務(wù)部門溝通。
01/13 15:43
84784954 
01/13 15:45
21、21年的訂單數(shù)據(jù)，平臺目前已經(jīng)無法獲取。是前前任會計做的，現(xiàn)在人也無法聯(lián)系。總結(jié)：無法獲取當(dāng)時的平臺數(shù)據(jù)，也沒有紙質(zhì)憑證附件。
樸老師 
01/13 15:48
那這個沒法弄
得有之前的處理憑證才可以
84784954
01/13 15:51
現(xiàn)在麻煩的是公司業(yè)務(wù)不行了，實際已經(jīng)沒啥收入了,但是這個公司因為各種原因又不會注銷。賬上掛著大幾百萬的應(yīng)收、預(yù)收，不給稅務(wù)保點(diǎn)稅，又怎么去解釋
樸老師
01/13 15:53
這個得交稅了哦
沒辦法避免
84784954
01/13 15:53
問題是到時候我只能結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)收的收入，但是應(yīng)收款無法收回來 一分錢都沒有了
84784954
01/13 15:54
應(yīng)收款怎么辦呢 ？平臺上確實是沒有錢，而且這個平臺是只能提現(xiàn)到公司，不可能提現(xiàn)到其他賬戶。
樸老師
01/13 15:58
這個沒辦法
只能調(diào)增交稅了
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