00:10:00
問題已解決
老師您好，我們公司之前暫估成本100多萬，現(xiàn)在陸續(xù)開票回來了。我就按之前暫估的分錄做紅沖，請問還需要再把這個月回來的成本票重新再做一次正常的成本費用的分錄嗎。圖一是我沖紅之前暫估的成本。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，需要重新按發(fā)票做一次正常的分錄的，這樣如果暫估的金額合適當期一負一正就抵消了
01/13 15:47
84785034 
01/13 15:49
暫估費用都24年本年度的，但是之前暫估的業(yè)務跟回來的發(fā)票業(yè)務不一定是同一個項目發(fā)生。我之前全部暫估在一起了。回來的票都做了沖減暫估。
84785034
01/13 15:50
還有。前3個季度沖減了暫估費用，都沒有按照發(fā)票重新再做一遍。那可以全部補記到現(xiàn)在這個季度做嗎？
小愛老師 
01/13 15:50
您好，沒關系，發(fā)票回來沖減掉就可以
84785034
01/13 15:53
那剛才說的，把前面幾個季度的發(fā)票再重新做到本季度也是可以的嗎。
84785034
01/13 15:54
像前面圖一沖減的這張發(fā)票，我再重新這樣按發(fā)票做一遍。對嗎？
84785034
01/13 16:01
老師麻煩抽空幫我解答一下。謝謝。
小愛老師
01/13 16:06
您好，你沖的主營業(yè)務成本，正常做的也要記入主營業(yè)務成本，這樣主營業(yè)務成本-10500+10500=0對當期沒影響就是合適的
84785034
01/13 16:08
好的，謝謝老師。那之前幾個季度沖減暫估的，我就全部重新補記在第四季度沒問題吧。
小愛老師
01/13 16:10
您好，沒問題，暫估金額正確的記在當期只影響往來和資金
84785034
01/13 16:12
好的，謝謝老師。
小愛老師
01/13 16:13
不客氣的，有幫助了給個5星好評哦
閱讀 31
描述你的問題，直接向老師提問
245
意見反饋
