問(wèn)題已解決

老師，你好，我想問(wèn)一下前面會(huì)計(jì)寫的暫估，我現(xiàn)在新接手了，需要怎么做？前會(huì)計(jì)的分錄是，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20萬(wàn)貸：應(yīng)付賬款-暫估20萬(wàn)，我接手了，只收到1.8萬(wàn)的成本發(fā)票，應(yīng)該怎么處理這個(gè)暫估科目？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：01/13 23:54
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小正老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，收到發(fā)票借：暫估1.8萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款，剩余的暫估，在所得稅匯算清繳前需取得發(fā)票，沒有取得發(fā)票，匯算時(shí)，做納稅調(diào)增
01/13 23:55
84784989
01/14 00:15
老師，你好，那我工資計(jì)提時(shí)是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬，怎么可以把這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和我的應(yīng)付賬款暫估，抵消？
84784989
01/14 00:18
本來(lái)是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，我現(xiàn)在寫成，借：應(yīng)付賬款暫估，可以？
小正老師
01/14 00:21
工資計(jì)提的時(shí)候，按圖片計(jì)提
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