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老師好 我們是制造業(yè)，23.11月成立， 資產(chǎn)負(fù)債表上23年末的貨幣資金是-75452.54數(shù)，現(xiàn)在年底這貨幣資金的期末數(shù)也是成負(fù)數(shù)，我是10月才接手的，成本這塊一直就沒有出入庫記錄，算的成本以前都是亂算的，成本這塊不準(zhǔn)。因為24.12月這資資負(fù)債表上貨幣資金成負(fù)數(shù)（實際賬上余額的總和是29萬多），老板讓弄一份真實的報表出來，請問老師我應(yīng)該怎么處理，怎么做才能有一份較真實的報表出來。
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你好，需要重新建賬，貨幣資金不能為負(fù)數(shù)，可以把銀行流水導(dǎo)出來逐筆核對
01/14 07:04
84784954 
01/14 10:27
老師這是實際的情況，資產(chǎn)≠負(fù)債+所有者合計，請問老師應(yīng)該怎么處理
王琳老師 
01/14 10:37
這個需要你根據(jù)內(nèi)部的原始資料重新建賬，這個報表本身沒有參考價值了
84784954
01/14 10:40
重新的數(shù)據(jù)就是資產(chǎn)≠負(fù)債+所有者合計
王琳老師
01/14 10:44
那要從你的賬上找? 是哪里的不平造成的? 如果重新建賬不會出現(xiàn)不平的情況
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