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郭老師 郭老師 老師，您好，我本季度營業(yè)外收入，這樣我增值稅申報表上1-12月收入是1593萬，但是我財務(wù)報表上是1587萬，企業(yè)所得稅申報表上也是1587萬，這樣可以嗎？有風(fēng)險嗎？
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什么原因不一致的？
01/14 09:05
84785011 
01/14 09:06
營業(yè)外收入啊，賣二手設(shè)備，有幾萬的營業(yè)外收入
84785011
01/14 09:06
財務(wù)報表上加上營業(yè)外收入就是增值稅申報表上的數(shù)據(jù)
郭老師 
01/14 09:07
銷售固定資產(chǎn)的就是有可能引起不一致，但是有些稅務(wù)局是要求必須調(diào)整，有些是自己寫一個說明，就那樣過去。
84785011
01/14 09:07
那我現(xiàn)在需要調(diào)整嗎？老師，我財務(wù)報表和企業(yè)所得稅申報表上是一致的
84785011
01/14 09:08
需要調(diào)整的話，我就把營業(yè)外收入轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)收入
郭老師
01/14 09:10
調(diào)整不調(diào)整都可以的，你自己選擇。就是不清楚你那邊稅務(wù)局怎么要求了。
84785011
01/14 09:12
好的，老師。正常情況下，是這個增值稅申報表和企業(yè)所得稅申報表和財務(wù)報表上，收入是一致的，對嗎？我營業(yè)外從1月份還有項：個稅的退庫手續(xù)費，我也是入的營業(yè)外收入
84785011
01/14 09:12
這個個稅的退庫手續(xù)費，還需要做調(diào)整嗎
郭老師
01/14 09:13
對的是的，金額不大的沒有關(guān)系，就是幾千塊錢幾百塊錢的可以忽略。
84785011
01/14 09:16
謝謝老師指導(dǎo)
郭老師
01/14 09:18
不用客氣，工作愉快
84785011
01/14 09:19
老師，收到社保局的穩(wěn)崗補(bǔ)貼是不是也計入營業(yè)外啊，這個不需要繳納增值稅吧
郭老師
01/14 09:20
對的是的，這個不交增值稅。
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