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老師，你好，請(qǐng)教一下，11月底新成立的公司，12月只有費(fèi)用類支出，報(bào)企業(yè)所得稅這里的利潤(rùn)總額需要填寫嗎？還有收到費(fèi)用類進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是也得開始認(rèn)證啦？這個(gè)月需要申報(bào)12月工資的個(gè)稅嗎？
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利潤(rùn)總額填寫負(fù)數(shù)。你看一下你的利潤(rùn)表里面是不是利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)。根據(jù)你利潤(rùn)總額填寫就行。
01/14 09:58
84785045 
01/14 10:01
老師，我申報(bào)財(cái)報(bào)時(shí)，利潤(rùn)表沒填，為0，那現(xiàn)在這里還需要填負(fù)數(shù)嗎？利潤(rùn)表沒填會(huì)不會(huì)有影響？
郭老師 
01/14 10:01
和你的利潤(rùn)表填寫利潤(rùn)表怎么申報(bào)的，他就是怎么填寫，沒有填寫的就是0。
84785045
01/14 10:14
老師，怎么說我的企業(yè)所得稅申報(bào)失敗，從業(yè)人數(shù)那季初是沒有人數(shù)，11月底才成立的，12月才招人，資產(chǎn)總額那季初也沒數(shù)據(jù)，也說不行，必須得大于0
郭老師
01/14 10:14
那季度初和季度末都是填寫12月份的。
84785045
01/14 10:22
好的，可以了，謝謝老師！還有另外請(qǐng)教一下，12月的工資是不是這個(gè)月也要開始申報(bào)啦？也是在15號(hào)之前嗎？12月收到費(fèi)用類進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月需要先進(jìn)行認(rèn)證嗎？
郭老師
01/14 10:26
12月份的工資1月份發(fā)放，2月份申報(bào)個(gè)稅。
郭老師
01/14 10:26
這個(gè)月申報(bào)的是上一個(gè)月發(fā)下去的，沒有發(fā)放的話就是0。
84785045
01/14 10:28
老師，那個(gè)稅這個(gè)月需不需要零申報(bào)？12月收到的費(fèi)用類發(fā)票需要認(rèn)證嗎？
郭老師
01/14 10:29
上一個(gè)月沒有發(fā)工資，就是零申報(bào)
不需要抵扣就不要勾選
84785045
01/14 10:32
老師，那就是需要零申報(bào)是吧？還有先進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證，只是不用選抵扣是嗎？
郭老師
01/14 10:32
是的對(duì)的是的對(duì)的。
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