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請問我專票上個月開錯了，這個月作廢掉，那增值稅申報銷售額要怎么填，要減掉這個月作廢的金額嗎
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你好，申報上一個月的增值稅需要按照作廢之前的。
01/14 10:10
84784962 
01/14 10:12
那下個月咋辦
郭老師 
01/14 10:12
你好，下一個月正數(shù)銷售額和負數(shù)銷售額合計填寫。
84784962
01/14 10:14
下個月我那張作廢的發(fā)票要重新開，前面抵扣了的進項稅額，不用進項稅額轉(zhuǎn)出吧
郭老師
01/14 10:14
對的對的，不需要進項轉(zhuǎn)出。
84784962
01/14 10:16
那我這個月只要正常按上個月開的票正常申報，進項票正常勾選抵扣就行嗎
郭老師
01/14 10:16
對的對的是的對的。
84784962
01/14 10:16
好的，謝謝老師
郭老師
01/14 10:17
不用客氣，工作愉快。
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