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老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，季度銷售額未超過30萬，但是還開了幾張專票，這樣的情況普票是免稅，專票要交稅，那增值稅及稅加稅申報(bào)表怎么填呢？是不是開的普票金額填在第十行嗎？專票金額填在哪里呢

84784991| 提問時(shí)間：01/14 10:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
專票在第一行和第二行填寫， 普票在第10行填寫， 專票開的是1%嗎？
01/14 10:36
84784991
01/14 10:37
老師，專票開的是1%
郭老師
01/14 10:39
減免的2%需要填寫主表應(yīng)納稅錢，這還有主表，本期發(fā)生額世紀(jì)里扣金額
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