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老師，我有個(gè)項(xiàng)目合同審定金額110403.21元，開票金額也是110403.21元，甲方那邊撥款少撥了8744.8元，這個(gè)款作為開票稅點(diǎn)扣除費(fèi)，也就是甲方那邊不給我我們付了，這個(gè)賬我這邊怎么下賬呢，因?yàn)橘~上始終有8744.8元在應(yīng)收賬款里面掛著呢，這個(gè)怎么下賬呢？
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借營業(yè)外支出。待應(yīng)收賬款。
01/14 10:47
郭老師 
01/14 10:47
借、營業(yè)外支出、貸、應(yīng)收賬款。
84784974 
01/14 11:00
這樣可以做嗎，稅務(wù)上沒啥問題嗎？
郭老師
01/14 11:01
你好，可以的
匯算清繳調(diào)增
84784974
01/14 11:03
老師匯算清繳調(diào)增是什么意思，我沒有做過匯算清繳這個(gè)，麻煩老師，給予指導(dǎo)
郭老師
01/14 11:03
他就是不允許抵扣所得稅營業(yè)外支出。它不是降低了你的利潤，但是這個(gè)稅法上不認(rèn)可，需要增加你的利潤。
84784974
01/14 12:05
老師，是這樣寫的嗎，呢這個(gè)摘要這樣寫可以嗎
郭老師
01/14 12:08
對的，是的，可以這么做。
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