問(wèn)題已解決

供應(yīng)商應(yīng)該是沒(méi)交稅 稅務(wù)局讓我們把已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 怎么做賬

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 11:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好今年的還是以前年度 做了成本嗎
01/14 11:31
84785035
01/14 11:32
2023年的發(fā)票
郭老師
01/14 11:34
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款， 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款， 貸銀行存款。
84785035
01/14 12:53
需要把這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，之前抵扣的成本補(bǔ)上所得稅
郭老師
01/14 12:55
你好匯算清繳納稅調(diào)增就行了
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