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老師，請問小規(guī)模納稅人，其中視同銷售的收入和增值稅在增值稅申報表怎么填？其中增值稅未超過季度30萬，免稅
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你好，在第10行里面填寫總的銷售額
01/14 11:36
84784958 
01/14 11:41
請問第19行的免稅額為什么系統(tǒng)是按照3%計算的，但是賬務(wù)和發(fā)票是按照1%開具的，賬務(wù)需要按3%修改嗎？
郭老師 
01/14 11:42
忽略這個提交就可以的，賬上還是按照1%，因為系統(tǒng)里面他沒有1%的稅率，只有3%。
84784958
01/14 11:44
然后賬面計提色增值稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？
郭老師
01/14 11:44
對的是的，是這么做的。
84784958
01/14 11:46
請問是小規(guī)模納稅人，委托代加工了牛奶，但是沒有銷售額，部分做了樣品送客戶，剩余的過期報廢，樣品是不是要做視同銷售？，本年8月份注冊的公司，公司本年沒有營業(yè)收入？
郭老師
01/14 11:48
對的，是的，需要視同銷售。那你這個贈送出去的這一部分你可以做收入。
84784958
01/14 11:50
好的，那報廢的這一部分，需要什么資料呢？
郭老師
01/14 11:53
報廢的你出報廢的證明，這個報廢的證明一般是圖片加說明家領(lǐng)導(dǎo)簽字
84784958
01/14 12:14
謝謝老師，感謝您的幫助
郭老師
01/14 12:16
不用客氣，工作愉快
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