問(wèn)題已解決

老師，我們收到一張發(fā)票已經(jīng)抵扣了，但是對(duì)方告訴我們開(kāi)錯(cuò)了，他們想作廢，應(yīng)該怎么做？是他們直接沖紅就行了嗎？如果他們作廢了，我們?cè)诙悇?wù)局網(wǎng)站上和賬務(wù)上分別應(yīng)該怎么處理？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 14:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，他們開(kāi)紅字發(fā)票，你們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理
01/14 14:50
84784990
01/14 14:54
老師說(shuō)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是在賬務(wù)上處理嗎？在稅務(wù)網(wǎng)站上怎么處理？
84784990
01/14 14:58
老師，是他們?cè)谀膫€(gè)月開(kāi)紅字發(fā)票，我們就在哪個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎老師？稅務(wù)網(wǎng)站上是直接在表二上填上“紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了是嗎老師？”
宋生老師
01/14 14:59
您好，是的。就是在申報(bào)表填上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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