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問題已解決
老師好，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我24年第一季度增值稅的填報(bào)有問題，當(dāng)初負(fù)數(shù)不能填寫，所以我0申報(bào)了增值稅，導(dǎo)致現(xiàn)在的累計(jì)數(shù)有問題，我現(xiàn)在點(diǎn)擊更正，重新填寫，這是我當(dāng)初調(diào)整2023年收入沖賬得出來的，實(shí)際應(yīng)該寫651.03，我應(yīng)該怎么才能填出來這個(gè)數(shù)據(jù)？小規(guī)模納稅人
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，填到其他增值稅不含稅銷售額那里
01/14 15:30
84785003 
01/14 15:40
不行呀，根本保存不上
84785003
01/14 15:43
小規(guī)模納稅人，在免稅銷售額里填-102906.36，其他免稅銷售額填不上
小正老師 
01/14 15:57
免稅銷售額那個(gè)負(fù)數(shù)是自動(dòng)提取的，還是自己填的
84785003
01/14 16:00
自己填的，稅款是系統(tǒng)自己帶出來的，我需要改稅款的數(shù)，因?yàn)檫@個(gè)數(shù)據(jù)是我調(diào)賬得出來的，自己填不了
84785003
01/14 16:01
我單位小規(guī)模，不開票，做的未開票收入申報(bào)
小正老師
01/14 16:08
把報(bào)表里的數(shù)據(jù)全部清除，再填你需要申報(bào)的數(shù)
84785003
01/14 16:12
不行，保存不上的，我的免稅銷售額是-102906.36，系統(tǒng)帶出來的稅額是-3087.19，我要填寫的稅額是651.03，這是我調(diào)以前代帳做的亂賬后得出來的金額
小正老師
01/14 16:20
把免稅銷售額數(shù)據(jù)清除掉，再填
小正老師
01/14 16:20
全部清除已填的負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)
84785003
01/14 16:30
填出來的數(shù)據(jù)不是按3%出來的，不符合系統(tǒng)，保存不上
小正老師
01/14 16:32
不要直接填稅額，系統(tǒng)是根據(jù)收入倒算稅額的，要填收入
84785003
01/14 16:41
先填收入，稅額帶出來的，我先填稅額再填收入？
小正老師
01/14 16:48
先填收入，自動(dòng)帶出來稅額，享受減免，減免按3%計(jì)算的，不影響，賬上入營(yíng)業(yè)外收入
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