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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，我們公司的工人承包出去了，勞務(wù)公司開進(jìn)100萬(wàn)的專票，預(yù)付了5萬(wàn)，怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，他們開給你這么多發(fā)票嗎？
01/14 15:30
84784956 
01/14 15:32
老師，是的
宋生老師 
01/14 15:33
您好，你們給你們建造固定資產(chǎn)還是什么
84784956
01/14 15:38
工人給加工風(fēng)力塔筒
宋生老師
01/14 15:40
您好，這個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)是吧？
84784956
01/14 15:44
不是，加工出售
宋生老師
01/14 15:46
您好，借生產(chǎn)成本，人工費(fèi)，貸應(yīng)付賬款
84784956
01/14 15:54
借：生產(chǎn)成本—人工費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款，那實(shí)際支付時(shí)，預(yù)付賬款怎么沖
宋生老師
01/14 15:54
您好，借應(yīng)付賬款，貸銀行存，預(yù)付賬款
84784956
01/14 16:02
我們給對(duì)方公司加工：對(duì)方開進(jìn)來(lái)的票這樣做分錄：借：應(yīng)收賬款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
宋生老師
01/14 16:13
你好，你們給對(duì)方公司加工的話，是你們開發(fā)票給對(duì)方，并不是他開發(fā)票給你們。
84784956
01/14 16:16
對(duì)，我們開票，分錄按上面的做，對(duì)？
宋生老師
01/14 16:19
你好，是的。開出去發(fā)票的話是這樣子做
84784956
01/14 16:21
倉(cāng)庫(kù)的配件領(lǐng)用了，月底借：制造費(fèi)用貸：原材料—配件，那制造費(fèi)用用不用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本？
宋生老師
01/14 16:26
你好這個(gè)是需要轉(zhuǎn)入到生產(chǎn)成本的。
84784956
01/14 16:30
倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)配件直接轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本？
宋生老師
01/14 16:30
你好，是的。你可以進(jìn)入到制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本。
84784956
01/14 16:31
那月底的制造費(fèi)用不用結(jié)轉(zhuǎn)到成本？
宋生老師
01/14 16:31
你好制造費(fèi)用是需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面去的。
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