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2.您單位申報(bào)表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“工資薪金支出賬載金額”為:【0】元; 3.一般而言,企業(yè)應(yīng)該有工資支出。請(qǐng)審核工資的實(shí)際列支情況。

84785038| 提问时间:01/14 18:24
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波德老師
金牌答疑老师
职称:高級(jí)經(jīng)濟(jì)師(財(cái)政稅收),中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你看看你們賬上是否有工資薪金支出。如果有的話,就填在目前是0元的這個(gè)地方。
01/14 18:25
84785038
01/14 18:25
有的,但是我填寫金額就納稅調(diào)增了,就要交稅了
波德老師
01/14 18:26
填寫非0金額比填寫0要納稅調(diào)增的少,或者賬載金額等于稅收金額,就不納稅調(diào)整。
84785038
01/14 18:27
張載金額我填寫的是1-12月計(jì)提工資金額,實(shí)際發(fā)生額和稅收金額分別是怎么填呢
波德老師
01/14 18:28
那就和賬載金額填一樣的。
84785038
01/14 18:28
實(shí)際發(fā)生額和稅收金額都填和賬載金額一樣的呢?
波德老師
01/14 18:29
是的,可以都填一樣的。
84785038
01/14 18:30
24年前3個(gè)季度是盈利狀態(tài),交了企業(yè)所得稅,第4季度的時(shí)候虧損了,前兩個(gè)季度交的錢是能全額退嗎
84785038
01/14 18:31
老師看看問題
波德老師
01/14 18:33
你好,理論上是能退回來的。
84785038
01/14 18:34
那我們這種情況,增值稅是不是也能退?
波德老師
01/14 18:43
這種情況和增值稅沒有關(guān)系。
84785038
01/14 18:48
增值稅在任何情況下都不給退的對(duì)嗎
波德老師
01/14 19:39
如果多交了,是要給退的。
84785038
01/14 20:08
什么情況下增值稅也能退呢?
波德老師
01/14 20:10
就是你們本來應(yīng)該交500,但是多交了,交了600就可以申請(qǐng)退100。
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