免費(fèi)問(wèn)答

有老師說(shuō)不用填這個(gè)，因?yàn)檫@個(gè)可以加計(jì)扣除?。繘](méi)有填這個(gè)研究費(fèi)用的話利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)跟賬是一致的，。

這個(gè)研發(fā)費(fèi)用，年底如果結(jié)轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用，不需要再填，等匯算的時(shí)候，填加計(jì)扣除的

1-3季度的所得稅預(yù)繳申報(bào)錯(cuò)了能更正嗎

你好，可以更正的，電子稅務(wù)局找到更正作廢，點(diǎn)更正

更正3季度的所得稅預(yù)繳，又提示這個(gè)錯(cuò)誤了，什么原因啊

你好，看下第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表本期金額都填營(yíng)業(yè)收入了嗎

有填啊，呢

你好，昨天說(shuō)這筆收入是二季度產(chǎn)生的？二季度的相當(dāng)于三季度的上期數(shù)，也要填入財(cái)務(wù)報(bào)表

上期不是上年嗎

把1-9月的數(shù)據(jù)一起填入本期

更正有那個(gè)黃色嘆號(hào)提示我也強(qiáng)制提交申報(bào)了，這樣前面的利潤(rùn)表本期金額還要改成1-9月的數(shù)據(jù)嗎

如果財(cái)務(wù)報(bào)表填的不對(duì)，需要更正一下

財(cái)務(wù)報(bào)表是對(duì)的，幫忙看下

研究費(fèi)用是管理費(fèi)用下的二級(jí)科目，利潤(rùn)表中管理費(fèi)用下一行，前兩個(gè)字是其中，說(shuō)明已經(jīng)包含，電子稅務(wù)局申報(bào)管理費(fèi)用的金額已經(jīng)包含研究費(fèi)用，再填研究費(fèi)用，利潤(rùn)總額就和賬務(wù)不一致

沒(méi)有填研究費(fèi)用，我剛發(fā)的第一個(gè)表是財(cái)務(wù)軟件里下載下來(lái)的，第二個(gè)才是申報(bào)到稅務(wù)系統(tǒng)的，剛電話問(wèn)稅局了，說(shuō)是1-3季度是一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，利潤(rùn)表的本期金額就是本年累計(jì)金額，那四季度的我是不是就報(bào)錯(cuò)了，需要更改過(guò)來(lái)，1-3記得的財(cái)務(wù)報(bào)表也報(bào)更改過(guò)來(lái)，所得稅也跟著、錯(cuò)了

財(cái)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)的管理費(fèi)用是已經(jīng)包含研究費(fèi)用，研究費(fèi)用是管理費(fèi)用的二級(jí)科目，第四季度昨天晚上填的是1-12月的數(shù)據(jù)吧？現(xiàn)在可以把數(shù)據(jù)捋一捋，然后一起更正一下

是的，研究費(fèi)用沒(méi)報(bào)到稅務(wù)系統(tǒng)，就報(bào)里管理費(fèi)用，四季本期金額是填的1-12月的數(shù)據(jù)

當(dāng)時(shí)填這個(gè)數(shù)據(jù)是因?yàn)榍叭径仁瞧髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，第四季度是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，如果四季度填10-12，會(huì)提示企業(yè)所得稅累計(jì)數(shù)不對(duì)，然后填的全年累計(jì)數(shù)據(jù)