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你好老師，我這邊物業(yè)公司12月預(yù)收1年物業(yè)費(fèi)，并開具了發(fā)票，收入怎么確認(rèn)？增值稅應(yīng)該是當(dāng)月確認(rèn)，那么企業(yè)所得稅呢？可不可以按月去確認(rèn)收到，先記預(yù)收賬款的，
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你好，你如果已經(jīng)開了發(fā)票的，你就要先確認(rèn)收入。
01/15 10:31
宋生老師 
01/15 10:31
不然你的系統(tǒng)上跟你開的發(fā)票對(duì)不上，稅務(wù)局還是會(huì)找你的。
84784992 
01/15 10:33
嗯，明白，增值稅是當(dāng)月確認(rèn)收入，還有所得稅呢？預(yù)收的物業(yè)費(fèi)，成本還沒有產(chǎn)生，是不是應(yīng)該逐月去確認(rèn)？
宋生老師
01/15 10:34
其實(shí)所得稅也是一樣，但是如果你不嫌麻煩的話，你可以收入正常申報(bào)，然后做不開票的負(fù)數(shù)。
比如1月份你收了12個(gè)月的，你就先按12個(gè)月的收入做開票收入，11個(gè)月的收入做負(fù)數(shù)不開票收入。但是這種需要去稅務(wù)局上門申報(bào)。
84784992
01/15 10:37
12月預(yù)收的次年的物業(yè)費(fèi)，那么12月申報(bào)所得稅的時(shí)候沒有還沒有產(chǎn)生成本，那么收入可不可以次年發(fā)生的時(shí)候再報(bào)？
宋生老師
01/15 10:46
你好，不可以的，系統(tǒng)對(duì)不上，稅務(wù)局還是會(huì)找你的。
84784992
01/15 10:47
增值稅和所得稅是要一樣的是吧？
84784992
01/15 10:48
增值稅和所得稅報(bào)的收入 應(yīng)該是一樣的是嗎？
宋生老師
01/15 10:49
你好，是的，收入的金額要一樣
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