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問題已解決
您好，10月進項認(rèn)證大于銷項，有留抵，沒交錢，11月用了留抵交了，增值稅怎么計提呢，留抵這月怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
10月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項100
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項120
11月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項120
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅80
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項80
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，20
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。20
01/15 11:36
84784990 
01/15 11:42
您看一下 按照我這個數(shù)怎么做賬
郭老師 
01/15 11:45
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項2270.97，
應(yīng)交稅費交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4422.88，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項6693.85
84784990
01/15 11:45
每月有結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
郭老師
01/15 11:46
11月份
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項7625.82。
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅7625.82-2272.7。
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項2272.7
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸，應(yīng)交稅費未交增值稅930.24。
84784990
01/15 11:46
有做這筆
郭老師
01/15 11:47
好，按照我上面的來就可以的。
郭老師
01/15 11:47
我上面給你寫了
10月的借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項2270.97，
應(yīng)交稅費交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4422.88，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項6693.85
2025-01-15 11:45
84784990
01/15 11:48
像你上面發(fā)的做賬，還做我發(fā)的圖片這個結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
01/15 11:48
11月的11月份
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項7625.82。
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅7625.82-2272.7。
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項2272.7
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸，應(yīng)交稅費未交增值稅930.24
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