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12月計提車間工資145421、管理人員工資40019、其他應(yīng)收1500:1月發(fā)放工資時:車間工資149514、管理人員工資37922，其他應(yīng)付0。計提和發(fā)放不一致，請問老師，分錄怎么寫

84784954| 提問時間：01/15 11:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
直接按各自的金額計提和實際發(fā)的金額做賬就是，未發(fā)的工資以后再發(fā)
01/15 11:40
84784954
01/15 11:44
12月的計提工資己結(jié)賬
家權(quán)老師
01/15 11:46
不需要管12月正確計提的，除非你12月的工資計提錯誤
84784954
01/15 11:47
就是12月計提和1月發(fā)放有錯
84784954
01/15 11:47
月計提車間工資145421、管理人員工資40019、其他應(yīng)收1500:。1月發(fā)放工資時:車間工資149514、管理人員工資37922，其他應(yīng)付0。計提和發(fā)放不一致，請問老師，分錄怎么寫
家權(quán)老師
01/15 11:53
你的發(fā)放金額正確，那么按發(fā)放的金額反結(jié)賬，直接更正12月計提的憑證。
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