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問題已解決
老師我12月份開了4萬的專票但是已經(jīng)1月份15號已經(jīng)報(bào)稅了，而且已經(jīng)也扣稅款了？我這個(gè)發(fā)票忘記打印出來能不能做到1月份的賬務(wù)當(dāng)中？
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你好，這個(gè)得做到12月份賬里才行
01/15 15:00
84785026 
01/15 15:01
我這個(gè)怎么寫分錄呢？我又不想計(jì)入收入？
東老師 
01/15 15:02
這個(gè)是你們對外開的收入，對嗎？
84785026
01/15 15:03
對開的發(fā)票，不是4萬，是40多萬
東老師
01/15 15:04
你看了發(fā)票你就得你開了發(fā)票你就得做到12月份，而且就是你們的收入呀
84785026
01/15 15:05
那收入多，因?yàn)橐呀?jīng)交了4000多的增值稅。就會交所得稅對吧？
東老師
01/15 15:05
對比如說你有利潤的話，就會涉及到企業(yè)所得稅
84785026
01/15 15:07
問題是這個(gè)開票日期是12月31號最后一天開的，沒有成本票怎么辦？
東老師
01/15 15:08
這種沒有辦法你十二月三十一號開票也是屬于二零二這種沒有辦法，你12月31號開票也是屬于2024年的收入
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