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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！如果計(jì)提扣了伙食費(fèi)才實(shí)發(fā)工資，而外派員所在地又扣了他們的伙食費(fèi)才轉(zhuǎn)應(yīng)收款過(guò)來(lái)怎么做分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 是的，是我們公司外派，對(duì)方結(jié)錢過(guò)來(lái)，我們發(fā)工資
01/15 15:51
84785001 
01/15 15:53
也是我們，現(xiàn)在就是不明白這個(gè)伙食費(fèi)分錄
84785001
01/15 15:56
我們有伙食補(bǔ)助計(jì)在工資里，需要另外分錄嗎？
84785001
01/15 15:57
應(yīng)付職工薪酬里的數(shù)據(jù)是已扣了伙食費(fèi)的
84785001
01/15 15:58
對(duì)的，算在工資里了，對(duì)方公司結(jié)算錢給我們時(shí)直接扣伙食費(fèi)
84785001
01/15 15:58
扣了伙食費(fèi)才支付余下的給我們
84785001
01/15 16:07
我們發(fā)工資時(shí)把補(bǔ)貼的包含計(jì)算在工資里發(fā)，要扣的伙食費(fèi)也計(jì)算后才計(jì)算實(shí)發(fā)工資，對(duì)方給錢我們時(shí)扣職工伙食費(fèi)才給我們就收的錢，比如職工工資是2000元，伙食補(bǔ)貼250元，扣上個(gè)月伙食費(fèi)58元，計(jì)提那里就是2192，然后對(duì)方就結(jié)給我們的錢是12000元，員工吃飯58元，那么他給我們就是11942，但我們開(kāi)票數(shù)是12000元，銀行賬上只收到11942
84785001
01/15 16:13
計(jì)提錯(cuò)了，是 嗎？但錄入自然人稅務(wù)那里是2192
84785001
01/15 16:16
我還講不明白嗎？我們外派人去其他公司工作，對(duì)方給我們勞務(wù)費(fèi)，是在對(duì)方的公司吃飯
84785001
01/15 16:42
越看越不明白了
84785001
01/15 17:28
被你搞得一蹋糊涂
郭老師 
01/15 15:48
你好，外派員，這個(gè)是你們給他發(fā)工資嗎？
郭老師
01/15 15:48
還是別人發(fā)放，是你單位的職工嗎？
郭老師
01/15 15:52
要是申報(bào)個(gè)稅的話，誰(shuí)來(lái)申報(bào)？你們還是對(duì)方？
郭老師
01/15 15:54
借成本工資等
貸應(yīng)付職工薪酬、工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸，銀行存款，
其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的伙食費(fèi)
然后你的伙食支出再充這個(gè)其他應(yīng)收款就行。
郭老師
01/15 15:57
伙食補(bǔ)助每個(gè)月都有的，就是和工資一塊做，屬于工資。
郭老師
01/15 16:00
那你們還扣除員工的嗎？不扣除了的話，相當(dāng)于直接不用做了。他給你多少，你做多少工資
郭老師
01/15 16:09
比如職工工資是2000元，伙食補(bǔ)貼250元，扣上個(gè)月伙食費(fèi)58元，計(jì)提那里就是2192，
這里不對(duì)
你計(jì)提的時(shí)候計(jì)提2250，發(fā)放的收入沒(méi)有其他的扣除，實(shí)際發(fā)放2192
這個(gè)人的伙食費(fèi)你們還需要支付嗎
還是不支付
郭老師
01/15 16:14
少做了計(jì)提
你們自己的食堂嗎
是的話福利費(fèi)做多了
郭老師
01/15 16:27
那你跟他說(shuō)這個(gè)不行，他福利費(fèi)發(fā)票有嗎？你們這邊做福利費(fèi)，就是你這邊做福利費(fèi)。你多做福利費(fèi)呀
你做11942的工資成本，?福利費(fèi)58
然后再把這個(gè)福利費(fèi)支付出去
這樣你們虧了
郭老師
01/15 16:51
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工資福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬工資福利費(fèi)12000
然后這個(gè)原始憑證工資表和福利費(fèi)發(fā)票
借應(yīng)付職工薪酬工資11942
貸銀行存款11942
借應(yīng)付職工薪酬、福利費(fèi)58
貸、庫(kù)存現(xiàn)金58
最后一個(gè)假的
如果不給你福利費(fèi)的發(fā)票的話，你們做成本11942，剩下的那一部分做營(yíng)業(yè)外支出。
郭老師
01/15 17:30
借營(yíng)業(yè)外支出58
銀行存款11942
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工資，11942
貸應(yīng)付職工薪酬工資11942
你看下這個(gè)？還糊涂嗎？
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