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問題已解決
老師 我昨天 提交財務(wù)報表 資產(chǎn)今天有調(diào)整 所以比昨天增加了 23萬多 我要不要改了重新報 沒有影響利潤
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以更正申報的。
01/15 16:05
84785010 
01/15 16:20
老師我這進項稅轉(zhuǎn)出 我年末要怎么結(jié)轉(zhuǎn) 還有個人所得稅 還有我余額表這樣對嗎 我進大于銷 今年 3月 預(yù)交了一筆7萬的增值稅 新企業(yè) 進項大于銷 我有截圖 麻煩文文老師幫我看看
文文老師 
01/15 16:28
三級明細都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785010
01/15 16:49
怎么轉(zhuǎn) 我不知道怎么轉(zhuǎn)現(xiàn)在 那個進項稅轉(zhuǎn)出 是對方?jīng)_紅了所以我轉(zhuǎn)出這個我年來也不會做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
文文老師
01/15 16:54
結(jié)轉(zhuǎn)后，三級明細余額為0
84785010
01/15 16:56
老師可以幫我寫一下分錄嗎？謝謝老師我不會
文文老師
01/15 17:03
借：應(yīng)交稅費- 未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785010
01/15 17:08
老師這個是針對我那個余額做的分錄屏老師可以把金額寫一下嗎非常感謝 主要第一次做年底 沒有太理解 非常感謝
文文老師
01/15 17:12
按科目余額表的余額填寫，三級明細余額為0
84785010
01/15 17:21
不會老師 老師可以幫我寫一下嗎 根據(jù) 我余額金額
文文老師
01/15 17:30
都已經(jīng)截圖，按截圖上對應(yīng)科目的余額填寫
84785010
01/15 17:31
寫那個金額
文文老師
01/15 17:38
本年合計欄對應(yīng)的余額，自己都圈出來了
84785010
01/15 17:46
老師幫我看看截圖
文文老師
01/15 17:54
轉(zhuǎn)出多交增值稅也要結(jié)轉(zhuǎn)。也結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785010
01/15 18:20
所以我不懂 麻煩 您幫我寫一下 謝謝老師了 一會沒有追問次數(shù)了
文文老師
01/15 18:24
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅31,681,683.91 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 621,248.30 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 32.302,932.21
84785010
01/16 09:20
老師 這個應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅里面是不能有余額的 但是 未交增值稅里是可以有余額的是嗎 老師 未交增值稅里借方有余額代表什么 我這個現(xiàn)在對了嗎
文文老師
01/16 09:40
是，應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅里面無余額。未交增值稅里是可以有余額
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